1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-191-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio electronico de informacion Ped. 4751. PP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Comunicaciones: Servicio electronico de información Ped. 4751, OC 264, Contacto Priscila Perez Matus, fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y factura, detalles en ANEXO. Comunicaciones: Servicio electronico de información Ped. 4751, OC 264, Contacto Priscila Perez Matus, fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y factura, detalles en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor United Press International Razón Social UNITED PRESS INTERNATIONAL CHILE LIMITADA R.U.T. 77.803.620-7 Sucursal United Press International Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Agencia de noticias 1 Mes Comunicaciones: Servicio electronico de información Ped. 4751, OC 264, Contacto Priscila Perez Matus, fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y factura, detalles en ANEXO.   $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 160.000

Justificación de exención de impuesto