1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-191-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Fondos externos, talleres Ped. 356 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140502006 del sistema FONDOS EXTERNOS . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 528332,07622 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Glocalminds Razón Social PABLO VILLOCH CONSULTORIA Y CAPACITACION E.I.R.L. R.U.T. 76.048.018-5 Sucursal Glocalminds Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101506 Asesorías en diseño organizacional 13 Unidad no definida   Taller de Fortalecimiento de la Dinámica en entornos familiares 2 talleres valor hora: 6,01 UF valor UF al día 8/03/2023 $ 35.590,62 Total UF 78,13 más IVA. ID CM 2239-4-LR16 Serv. de Reclutamiento, Selección y Consultorías. Código: 1313677 $ 213.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780.700 $ 2.780.695

Total Neto	$ 2.780.695
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 528.332
TOTAL OC	$ 3.309.027