1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1912-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2013 Nombre de la Orden de Compra RRPP, grafica Ped. 10221 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-597-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 280364 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Razón Social varsovia digital ltda R.U.T. 76.093.682-0 Sucursal Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad GRÁFICA ADHESIVA 124 MTS. (VER ARCHIVO ADJUNTO) IMPRESION DE FLOR GRAPHICS EN 720 DPI, ENTREGA EN 48 HORAS, ENTREGADO EN UNA SOLA PIEZA $ 1.475.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.475.600 $ 1.475.600

Total Neto	$ 1.475.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 280.364
TOTAL OC	$ 1.755.964