1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1919-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-219-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-219-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 79790,5 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Artecuadro Razón Social JAVIER OCHOA M Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.697.110-3 Sucursal Artecuadro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121402 Marcos de secciones de madera 37 Unidad enmarcaciones de diplomas(ver archivo) cotizar precio unitario Servicio de enmarcaciones de diplomas medida de 21.7 x 33 cm, moldura en raulí curvo de 2.0 cm de frente por 1.5 cm de alto, passe partout color hueso a 4.0 cm a la vista, vidrio opaco, colgador horizontal. $ 11.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.950 $ 419.950

Total Neto	$ 419.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.790
TOTAL OC	$ 499.740