1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1928-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de Ropa de Trabajo y Artículos de Seguridad Ped. 15108-15109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-23-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 755982,64 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Compra de Ropa de Trabajo y Artículos de Seguridad Ped. 15108 OC 8489, Factura 91932. Pedido 15109, OC 8490, Factura 92005, según Resolución 1760 de Adjudicación. Coordinar con Dpto Preveción de Riesgos Fono 28271604, Sr. Omar Ortiz Compra de Ropa de Trabajo y Artículos de Seguridad Ped. 15108 OC 8489, Factura 91932. Pedido 15109, OC 8490, Factura 92005, según Resolución 1760 de Adjudicación. Coordinar con Dpto Preveción de Riesgos Fono 28271604, Sr. Omar Ortiz 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorratt Razón Social SOC INDUSTRIAL JORRATT Y ZAMORA S A R.U.T. 99.567.520-k Sucursal jorratt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151504 Equipo de protección corporal 16 Unidad Calzado de Seguridad Pedido 15109, OC 8490, Factura 92005,   $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.200 $ 179.200 46181503 Trajes de trabajo protectores 1764 Unidad Según Resolución 1760 de Adjudicacion Guantes de Cabritilla Ped. 15108, OC 8489, Factura 91932. $ 2.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.799.656 $ 3.799.656

Total Neto	$ 3.978.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 755.983
TOTAL OC	$ 4.734.839