1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1933-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 07-09-2012 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 4128 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-59-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 1683,4 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2012 Título Descripción DESPACHAR A PEDIDO 4128 DIR. PRENSA Y COMUNICACIONES  , DESPACHAR A SRA. PRISCILA PEREZ MATUS  FONO: 7136064, APROBADO PRE.CTF 39, STO DOMINGO 916 SUBTERRANEO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 4 Unidad LAVALOZA QUIX 500 CC   $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.144 $ 2.144 12161902 Detergentes surfactantes 4 Unidad LIMPIADOR MULUSO GLASSEX C/GATILLO   $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560 47131806 Barniz o ceras de muebles 4 Unidad LUSTRAMUEBLES 250 CC BRIMAX   $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.156 $ 2.156

Total Neto	$ 8.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.683
TOTAL OC	$ 10.543