1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1946-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-643-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-643-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 16226 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2012 Título Descripción DESPACHAR A PEDIDO 3425 DESDE 2343-643-L112, DESPACHAR A SRA. RODNY RABI  FONO: 7136160 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBERMAN Y COMPANIA LIMITADA Razón Social LIBERMAN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.549.800-5 Sucursal LIBERMAN Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111511 Papel de escribir 100 Unidad PAPEL TERMICO DE 3 PULGADAS PARA TOTEM TOTAL PACK   $ 854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.400 $ 85.400

Total Neto	$ 85.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.226
TOTAL OC	$ 101.626