1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-196-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-01-2014 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 11079 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 2582-59-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 4115,59 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PEDIDO 11079 PEDIDO 11079 DIRECCION DE TRANSITO DESPACHAR BODEGA PARQUE O. CONTACTO MARLENE VEGA F:28271212 DAF 3 POBLIG. 80 LAS FACTURAS O BOLETAS SOLAMENTE SERAN RECEPCIONADAS EN SANTO DOMINGO 916 OFICINA 906, 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121705 Portaminas 12 Unidad PORTAMINA 0,7   $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992 $ 1.992 44121902 Tinta china 1 Unidad MINAS ISOFIT 0,7 MM   $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99 $ 99 44121620 Dedo de goma 20 Unidad DEDO DE GOMA N° 12   $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820 44101707 Corcheteras 10 Unidad CORCHETERA ISOFIT CM-20 METAL   $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750

Total Neto	$ 21.661
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.116
TOTAL OC	$ 25.777