1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-198-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Programas especiales, shows artisticos Ped. 16353 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-556-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 234840 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 52000033k Razón Social FLORERIA ALEJANDRO PARRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RES R.U.T. 52.000.033-k Sucursal 52000033k Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151801 Carnavales ambulantes 4 Unidad Show Nº 2 (ver archivo adjunto) PARRA PRODUCCIONES, oferta la realización del Show Nº 2, en Barrio Huemul, Barrio Franklin, Madrid, Cóndor y Centenario. $ 309.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236.000 $ 1.236.000

Total Neto	$ 1.236.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.840
TOTAL OC	$ 1.470.840