1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1983-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Emergencia - Limpieza de Fosas - Ped.3279 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-39-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001002 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 46553,23 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Alberto Valenzuela Tobar Razón Social HECTOR ALBERTO VALENZUELA TOBAR R.U.T. 4.876.645-5 Sucursal Héctor Alberto Valenzuela Tobar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida Dirección de Protección Civil y Emergencia - Servicio de Limpieza de Fosas - Victor Manuel # 1468 y Copiapo # 463 Trabajos Ejecutados Durante el mes de Octubre 2019 / Ped.3279 Oca.2565 / Decreto N°7019 del 11-7-2019 Según Detalle en Anexo   $ 245.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.017 $ 245.017

Total Neto	$ 245.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.553
TOTAL OC	$ 291.570