1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1986-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Direccion Rentas y Finanzas /Ped.3295 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-66-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152205004 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 16163,11 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chileparcels Razón Social ChileParcel SPA R.U.T. 76.273.694-2 Sucursal Chileparcels Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82111902 Boletines informativos 1 Unidad no definida Dirección de Rentas y Finanzas-Serviciode Reparto Aviso Aseo Comercial/ Ped.3295 Oca 2583. Fact. 2751 cuotas 1 y 2 Año 2019 / Detalle en Anexo   $ 85.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.069 $ 85.069

Total Neto	$ 85.069
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.163
TOTAL OC	$ 101.232