1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-2010-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Sonidos según Peds. 4407,4416,4438,4499,4496. PP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-18-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 220671,13 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Sonidos, Ped. 4407, OC 3035. Ped. 4438, OC 3044. Ped. 4416, OC 3057. Ped. 4496, OC 3067. Ped. 4499, OC 3068. Contacto Priscila Perez M. fono 7136064. Detalles en ANEXO. Para el pago adjuntar OC y Factura. Sonidos, Ped. 4407, OC 3035. Ped. 4438, OC 3044. Ped. 4416, OC 3057. Ped. 4496, OC 3067. Ped. 4499, OC 3068. Contacto Priscila Perez M. fono 7136064. Detalles en ANEXO. Para el pago adjuntar OC y Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TACHO PRODUCCIONES LIMITADA Razón Social TACHO PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 77.682.880-7 Sucursal TACHO PRODUCCIONES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad no definida Des. Comunitario; Sonidos, Ped. 4407, OC 3035. Detalles en ANEXO. Para el pago adjuntar OC y Factura.   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad no definida Des. Comunitario; Sonidos, Ped. 4438, OC 3044. Detalles en ANEXO. Para el pago adjuntar OC y Factura.   $ 529.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.411 $ 529.411 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad no definida Dir. de Aseo; Sonidos, Ped. 4416, OC 3057.Detalles en ANEXO. Para el pago adjuntar OC y Factura.   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad no definida Dir. de Cultura; Sonidos, Ped. 4496, OC 3067. Detalles en ANEXO. Para el pago adjuntar OC y Factura.   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad no definida Dir. Comunicaciones; Sonidos. Ped. 4499, OC 3068. Detalles en ANEXO. Para el pago adjuntar OC y Factura.   $ 162.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.016 $ 162.016

Total Neto	$ 1.161.427
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.671
TOTAL OC	$ 1.382.098