1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-2020-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Deportes y Recreación - Materiales de Construcción y Herramientas, ped.1798 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-229-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 30837 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinar su despacho con el Sr. Oscar Riquelme G. al fono 22-386-7394. Ped-1798. CTF-28. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora. Coordinar su despacho con el Sr. Oscar Riquelme G. al fono 22-386-7394. Ped-1798. CTF-28. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121522 Alambre desnudo 15 Unidad Kilos de alambre galvanizado N° 18 Kilos de alambre galvanizado N° 18 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250 27112801 Brocas 20 Unidad Brocas para fierro de 6 mm. Brocas para fierro de 6 mm. $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200 27112801 Brocas 20 Unidad Brocas para fierro de 8 mm. Brocas para fierro de 8 mm. $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600 30111601 Cemento 25 Saco Sacos de Cemento. Sacos de Cemento. $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.250 $ 106.250

Total Neto	$ 162.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.837
TOTAL OC	$ 193.137