1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-2077-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-860-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-860-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 273600 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Comunicaciones: SERVICIO DE CÓCTEL PARA 120 PERSONAS (PPM) DESDE 2343-860-L111, OC 3496. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. Detalles en ANEXO. Comunicaciones: SERVICIO DE CÓCTEL PARA 120 PERSONAS  (PPM) DESDE 2343-860-L111, OC 3496. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. Detalles en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor banqueteria p y g ltda. Razón Social BANQUETERIA Y PRODUCCIONES P Y G LIMITADA R.U.T. 76.071.311-2 Sucursal banqueteria p y g ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202207 Cócteles alcohólicas o mezclas de bebidas 120 Unidad SERVICIO CÓCTEL PARA 120 PERSONAS (VER ARCHIVO ADJUNTO) COTIZAR PRECIO UNITARIO.   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000

Total Neto	$ 1.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.600
TOTAL OC	$ 1.713.600