1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-2079-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Rentas-Correspondencia-Ped.3189 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-23-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 1896048 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEDEXPRESS Razón Social SERVICIO DE DISTRIBUCION EXPRESS LIMITADA R.U.T. 76.317.570-7 Sucursal SEDEXPRESS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111503 Bandejas de correspondencia 1 Unidad no definida Rentas y Finanzas-Distribución de Correspondencia-Cobro Derechos de Aseo Domiciliarios/Ped.3189 Oca.2819 Fact.1259 Detalle en Anexo   $ 9.979.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.979.200 $ 9.979.200

Total Neto	$ 9.979.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.896.048
TOTAL OC	$ 11.875.248