1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-2082-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2013 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 10469 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 2582-59-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 17736,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PEDIDO 10469 PEDIDO 10469 CTRO.COM. CAROL URZUA DESPACHAR BODEGA PARQUE O. CONTACTO PAULINA SOTOMAYOR F:23867256 OKDAF 51 POBLIG. 7135 LAS FACTURAS O BOLETAS SOLAMENTE SERAN RECEPCIONADAS EN SANTO DOMINGO 916 OFICINA 906 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 50 Unidad CLORO CORRIENTE 1 LITRO   $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.550 $ 21.550 12161902 Detergentes surfactantes 30 Unidad LIMPIADOR CREMA CIF 750 GR.   $ 1.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.110 $ 31.110 47131618 Mopas húmedas 20 Unidad ESCOBILLON PLASTICO TIPO CLORINDA   $ 1.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.840 $ 23.840 47121701 Bolsas de basura 50 Paquete BOLSA BASURA 0,70 X 0,90   $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.850 $ 16.850

Total Neto	$ 93.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.736
TOTAL OC	$ 111.086