1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-2086-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Gestión - Seguros-2016-Ped.3918 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 46120304,6203 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Razón Social SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. R.U.T. 99.017.000-2 Sucursal SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48111302 Máquinas expendedoras de pólizas de seguros 1 Unidad no definida Gestión Administrativa-Seguro Bienes e Inmuebles 2016/Ped.3918 Oca. 3141 Fact.3903522/Detalle en Anexo   $ 242.738.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.738.445 $ 242.738.445

Total Neto	$ 242.738.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.120.305
TOTAL OC	$ 288.858.750