1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-2093-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Des. Comunitario, Tela PVC.Ped. 8341. PP. 2582-40- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-40-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 7623,408 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Des. Comunitario, Tela PVC.Ped. 8341. PP. OC 3472. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO. Des. Comunitario, Tela PVC.Ped. 8341. PP. OC 3472. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRBRUSH Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A R.U.T. 77.078.360-7 Sucursal AIRBRUSH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Letreros publicitarios 2 Unidad no definida Des. Comunitario, Tela PVC.Ped. 8341. PP. OC 3472. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO.   $ 20.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.124 $ 40.123

Total Neto	$ 40.123
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.623
TOTAL OC	$ 47.746