1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-2097-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-369-R114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-369-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 148200 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor impresos efemeve s.a Razón Social IMPRESOS EFEMEVE S A R.U.T. 96.550.080-4 Sucursal impresos efemeve s.a Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 10000 Unidad carpetas de bolsillo de 49x35 cms.con bolsillo incorporado , impresa 1/0 color, con lomo al medio 5 mm y en los bolsillos. de color celeste ver muestra en carpetas celeste licencia de conducir,segun muestra retirada. impresion 1/0 colores +bolsillo pegado.plazo de entrega 4 dias previo vb de arte y diseño $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000

Total Neto	$ 780.000
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IVA  19  %	$ 148.200
TOTAL OC	$ 928.200