1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-2115-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Deportes; Poleras M/Larga. Ped. 8529. LO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-68-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 80547,27 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Deportes; Poleras M/l. Ped. 8529. LO. Resolución N° 151-20-01-2011. OC 3507 Contacto Luis Ossio . fono 5550723. Para el pago adjuntar Orden de compra y factura. Detalle en ANEXO. Deportes; Poleras M/l. Ped. 8529. LO. Resolución N° 151-20-01-2011. OC 3507 Contacto Luis Ossio . fono 5550723. Para el pago adjuntar Orden de compra y factura. Detalle en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOTA Razón Social GRUPOMOTA S.A. R.U.T. 93.097.000-k Sucursal MOTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Vestuario 1 Unidad no definida Deportes; Poleras M/l. Ped. 8529. LO. Resolución N° 151-20-01-2011. OC 3507 Contacto Luis Ossio . fono 5550723. Para el pago adjuntar Orden de compra y factura. Detalle en ANEXO.   $ 423.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.933 $ 423.933

Total Neto	$ 423.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.547
TOTAL OC	$ 504.480