1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-2127-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Proy. Ciclo parque. fdo Ext. Ped. 14353 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-65-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad Tributaria Mensual Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 27,295913 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Proy. Ciclo parque. fdo Ext. Ped. 14353, Factura 8261 por $ $ 8.656.925 c/iva (205,247 UTM) y Nota de Credito 211 por $ 1.446.164 c/iva (34,287 UTM) (205,247-34,287=170,960 UTM=$7.210.751) Valor UTM mes de Julio $42.178. Contacto Cristian Valenzuela fono Proy. Ciclo parque. fdo Ext. Ped. 14353, Factura 8261 por $ $ 8.656.925 c/iva (205,247 UTM) y Nota de Credito 211 por $ 1.446.164 c/iva (34,287 UTM) (205,247-34,287=170,960 UTM=$7.210.751) Valor UTM mes de Julio $42.178. Contacto Cristian Valenzuela fono 227136440. Detalles en anexo. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA. Razón Social CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA R.U.T. 78.418.680-6 Sucursal CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 172,4757 Unidad Proy. Ciclo parque. fdo Ext. Ped. 14353, Factura 8261 por $ $ 8.656.925 c/iva (205,247 UTM) y Nota de Credito 211 por $ 1.446.164 c/iva (34,287 UTM) (205,247-34,287=170,960 UTM=$7.210.751) Valor UTM mes de Julio $42.178. Contacto Cristian Valenzuela fono 227136440. Detalles en anexo.   UTM 1,0000 UTM 0,0000 UTM 0,0000 UTM 172,4757 UTM 172,4757

Total Neto	UTM 172,4757
Descuento	UTM 28,8130
Cargos	UTM 0,0000
IVA  19  %	UTM 27,2959
TOTAL OC	UTM 170,9586