1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-2157-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2013 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 10667 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 2582-59-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 6694,65 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PEDIDO 10667 PEDIDO 10667 GESTION ADMINISTRATIVA DESPACHAR BODEGA SANTO DGO. CONTACTO NORA RAVE F:27136359 OKDAF 52 POBLIG. 7297 LAS FACTURAS O BOLETAS SOLAMENTE SERAN RECEPCIONADAS EN SANTO DOMINGO 916 OFICINA 906 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 30 Unidad CLORO CORRIENTE 1 LITRO   $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.930 $ 12.930 47121806 Escurridor de trapero 15 Unidad TRAPERO ABSORBENTE CLEAN ALUSA   $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.065 $ 10.065 47131502 Paños de limpieza 15 Unidad PAÑO LIMPIEZA BLANCO   $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.130 $ 2.130 47121701 Bolsas de basura 30 Unidad BOLSA BASURA 0,70 X 0,90   $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.110 $ 10.110

Total Neto	$ 35.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.695
TOTAL OC	$ 41.930