1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-218-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2019 Nombre de la Orden de Compra DISTRIBUCIÓN REVISTA PEDIDO 417 PPM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-18-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, OF.1203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 187720 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSULTORA LOGICA Razón Social COMUNICACIONES ESTRATEGICAS LOGICA SPA. R.U.T. 76.096.021-7 Sucursal CONSULTORA LOGICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102202 Franqueos 1 Unidad SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN PUERTA A PUERTA LA REVISTA MUNICIPAL STGO. DE TODOS PEDIDO 417 OC 218. según bases técnicas $ 988.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 988.000 $ 988.000

Total Neto	$ 988.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.720
TOTAL OC	$ 1.175.720