1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-2197-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-877-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-877-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 162450 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ARREGLOS FLORALES (PEDIDO 4863 - PPM) DESDE 2343-877-L112. Dir. de Personal, OC 3404. Contacto Priscila Perez M. fono 7136064, Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO. ARREGLOS FLORALES (PEDIDO 4863  -  PPM) DESDE 2343-877-L112. Dir. de Personal, OC 3404. Contacto Priscila Perez M. fono 7136064, Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Floreria Baobab Razón Social MARIA CRISTINA PINTO ZARATE R.U.T. 6.447.183-k Sucursal Floreria Baobab Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Unidad ARREGLOS FLORALES (VER ARCHICO ADJUNTA) LA FECHA DE ADJUDICACION Y LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA, QUEDARAN SUJETAS A POSIBLES CAMBIOS DEPENDIENDO DE LAS APROBACIONES INTERNAS.   $ 855.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.000 $ 855.000

Total Neto	$ 855.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.450
TOTAL OC	$ 1.017.450