1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-2198-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-867-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-867-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Sec. Adulto Mayor: banda musical (o.q.8521) DESDE 2343-867-L111. CTF 51, OC 3662. Contacto Paulina Sotomayor fono 3867256. Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. Sec. Adulto Mayor: banda musical (o.q.8521) DESDE 2343-867-L111. CTF 51, OC 3662. Contacto Paulina Sotomayor fono 3867256. Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONORA "LA GRAN RUMBA LATINA" Razón Social MIGUEL EDUARDO CASTRO DURAN R.U.T. 12.863.004-k Sucursal SONORA "LA GRAN RUMBA LATINA" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82151704 Servicios de músicos, banda u orquestas 1 Unidad orquesta bailable para expotalleres para el dia 15/12/2011 (ver archivo adjunto) contacto Paulina Sotomayor Klapp   $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000