1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-22-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Sec. Juventud Ped. 142. PB. 2343-11072-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-11072-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Secretaria de l Juventud; Sonido Ped.142, OC N° 22 . Contacto Patricia Briones. fono 4134731. Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. detalles en ANEXO Secretaria de l Juventud;  Sonido Ped.142, OC N° 22 . Contacto Patricia Briones. fono 4134731. Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura.  detalles en ANEXO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imagen y Color Razón Social MIGUEL ANGEL IBARRA ABARCA R.U.T. 6.224.743-6 Sucursal Imagen y Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Consolas de mezcla de sonidos 1 Unidad no definida AMPLIFICACION DE SONIDO ficha Tecnica N° 10 Generador 80 KVA. Segun contrato Imagen y Color.   $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400