1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-220-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2015 Nombre de la Orden de Compra COMUNICACIONES, PEDIDO 520, OC 372,(MPO). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-32-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 91751 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Razón Social varsovia digital ltda R.U.T. 76.093.682-0 Sucursal Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 100 Unidad no definida COMUNICACIONES, PENDONES, EL DÍA DE SANTIAGO, PEDIDO 520, OC 372. TELA FRONTLIGHT PVC, MEDIDAS 0,9 X 2,9 MT.   $ 4.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.900 $ 482.900

Total Neto	$ 482.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.751
TOTAL OC	$ 574.651