1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-2208-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Deportes; Poleras y Cortaviento, Ped. 8731. FV. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-68-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 13765,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Deportes; Poleras y Cortaviento, Ped. 8731. FV. Resolución N° 151-20-01-2011. OC 3678 Contacto Fresia Venegas D. fono 5569199. Para el pago adjuntar Orden de compra y factura. Detalle en ANEXO. Deportes; Poleras y Cortaviento, Ped. 8731. FV. Resolución N° 151-20-01-2011. OC 3678 Contacto Fresia Venegas D. fono 5569199. Para el pago adjuntar Orden de compra y factura. Detalle en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WINN-SPORT Razón Social VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLICITARIO LIMITADA R.U.T. 77.557.260-4 Sucursal WINN-SPORT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Vestuario 1 Unidad no definida Deportes; Poleras y Cortaviento, Ped. 8731. FV. Resolución N° 151-20-01-2011. OC 3678 Contacto Fresia Venegas D. fono 5569199. Para el pago adjuntar Orden de compra y factura. Detalle en ANEXO.   $ 72.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.450 $ 72.450

Total Neto	$ 72.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.766
TOTAL OC	$ 86.216