1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-2238-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Aseo-Contenedores-Ped.3858 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001011 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 6592911,08 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLASTIC OMNIUM S A Razón Social PLASTIC OMNIUM S A R.U.T. 96.753.590-7 Sucursal PLASTIC OMNIUM S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111505 Contenedores a granel intermedios flexibles 1 Unidad no definida Dirección de Aseo /Servicio de Mantención y Reposición de Contenedores Ped.3858 Oca.3187 Fact. 88950 servicios del mes de Noviembre 2018/Detalle en Anexo   $ 34.699.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.699.532 $ 34.699.532

Total Neto	$ 34.699.532
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.592.911
TOTAL OC	$ 41.292.443