1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-225-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-85-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-85-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 475000 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2011 Título Descripción ARRIENDO SISTEMA DE ILUMINACIÓN (PDIDO/4650). DESDE 2343-85-L111.Cultura; , CTF 9, OC 347. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. para el apago adjuntar OC y Factura. Deatalle en ANEXO. ARRIENDO SISTEMA  DE ILUMINACIÓN (PDIDO/4650). DESDE 2343-85-L111.Cultura; , CTF 9, OC 347. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. para el apago adjuntar OC y Factura. Deatalle en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor URDILE ILUMINACION SONIDO Razón Social Andres Urdile Luco R.U.T. 10.387.340-1 Sucursal URDILE ILUMINACION SONIDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad ARRIENDO SISTEMA DE ILUMINACION EVENTO "DIA DE LA MUJER 2011".(VER ARCHIVO ADJUNTO)   $ 2.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Total Neto	$ 2.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 475.000
TOTAL OC	$ 2.975.000