1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-2308-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Pendones , Adhesivos, Ped. 8902, 8897, 8743. MP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-40-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 9620,251 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Pendones , Adhesivos, según Ped. 8902, 8897, 8743. MP Contacto Margarita Pineda fono 7136045. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO. Pendones , Adhesivos, según Ped. 8902, 8897, 8743. MP Contacto Margarita Pineda fono 7136045. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRBRUSH Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A R.U.T. 77.078.360-7 Sucursal AIRBRUSH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 3 Unidad no definida Pedones, Ped. 8743, OC 3838   $ 9.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.294 $ 27.295 Letreros publicitarios 2 Unidad no definida Pedones Ped. 8897, OC 3836   $ 9.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.198 $ 18.198 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida Adhesivo en Fomex Ped. 8902. OC 3835   $ 5.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.140 $ 5.140

Total Neto	$ 50.633
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.620
TOTAL OC	$ 60.253