1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-2327-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Des. Comunitario. Lienzos, según Ped. 5177, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-17-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 8789,4 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Des. Comunitario, Laminas según Ped. 5177. OC 3538. Contacto Priscila Perez M. fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO. Des. Comunitario, Laminas según Ped. 5177. OC 3538. Contacto Priscila Perez M. fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRBRUSH Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A R.U.T. 77.078.360-7 Sucursal AIRBRUSH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad no definida Des. Comunitario, Laminas según Ped. 5177. OC 3538. Contacto Priscila Perez M. fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO.   $ 46.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.260 $ 46.260

Total Neto	$ 46.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.789
TOTAL OC	$ 55.049