1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-2333-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Ropa de Trabajo y Art. Seguridad Ped. 15871 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-23-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 25840 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor full safety company limitada Razón Social COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA FULL S R.U.T. 76.095.376-8 Sucursal full safety company limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151504 Equipo de protección corporal 20 Unidad Ropa de Trabajo, Art. de Seguridad. Polerones Polar Ped. 15871, OC 9213, F. 6456, según Resolución 1760 de Adjudicación. Coordinar con Dpto Preveción de Riesgos Fono 28271604, Sr. Omar Ortiz   $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000

Total Neto	$ 136.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.840
TOTAL OC	$ 161.840