1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-2350-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Comunicaciones; Volantes. Ped. 8944. PP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-20-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 40964 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Comunicaciones; Volantes. Ped. 8944. OC 3906 PP. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Deatalles en ANEXO. Ver ANEXO. Comunicaciones; Volantes. Ped. 8944. OC 3906 PP. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Deatalles en ANEXO. Ver ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Macsa Impresores S.A. Razón Social MACSA IMPRESORES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.007.000-3 Sucursal Macsa Impresores S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Letreros publicitarios 17500 Unidad no definida Comunicaciones; Volantes. Ped. 8944. OC 3906 PP. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Deatalles en ANEXO. Ver ANEXO.   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 215.600

Total Neto	$ 215.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.964
TOTAL OC	$ 256.564