1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-2350-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Ropa de Trabajo y Artículos de Seguridad Ped. 15966 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-23-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 364230 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Calzado de Seguridad Ped. 15966, OC 9235, Factura 77350. Pedido según Resolución 1760 de Adjudicación. Coordinar con Dpto Preveción de Riesgos Fono 28271604, Sr. Omar Ortiz. Detalle en anexo. Calzado de Seguridad Ped. 15966, OC 9235, Factura 77350. Pedido según Resolución 1760 de Adjudicación. Coordinar con Dpto Preveción de Riesgos Fono 28271604, Sr. Omar Ortiz. Detalle en anexo. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antuan Jury S.A. Razón Social ANTUAN JURY S A R.U.T. 79.724.060-5 Sucursal Antuan Jury S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151504 Equipo de protección corporal 213 Unidad Calzado de Seguridad Ped. 15966, OC 9235, Factura 77350. Pedido según Resolución 1760 de Adjudicación. Detalle en anexo.   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.917.000 $ 1.917.000

Total Neto	$ 1.917.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 364.230
TOTAL OC	$ 2.281.230