1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-2371-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2014 Nombre de la Orden de Compra RRPP; PEDS 15993 -16003 JHM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-32-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 22857,95 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RRPP, Ped. 15993 OC 9315, 16003 OC 9321 . Contacto Héctor Vicencio fono 27136054. Entregar Factura, Guia o Certificado de Recepción conforme y OC en Sto Dgo. 916, of.906, Contabilidad y Finanzas. RRPP, Ped. 15993 OC 9315, 16003 OC 9321 . Contacto Héctor Vicencio fono 27136054. Entregar Factura, Guia o Certificado de Recepción conforme y OC en Sto Dgo. 916, of.906, Contabilidad y Finanzas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Razón Social varsovia digital ltda R.U.T. 76.093.682-0 Sucursal Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad no definida RRPP; Ped. 16003 OC 9315 "FOAMEX CAROL URZUA"   $ 10.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.904 $ 40.905 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad no definida RRPP; peds.15993 OC 9321. "PENDONES INSTITUCIONALES PARA OFICINA DE LA MUJER"   $ 19.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.400 $ 79.400

Total Neto	$ 120.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.858
TOTAL OC	$ 143.163