1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-240-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2023 Nombre de la Orden de Compra PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA - Varillas para destape de alcantarillados, Ped.210 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-14-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 677502 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sasil Razón Social FERRETERIA SASIL SPA R.U.T. 76.901.790-9 Sucursal sasil Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111610 Maquinaria de inspección de alcantarillado 3 Unidad Juegos de Varillas para destape de alcantarillados domiciliario, ver especificaciones en archivo adjunto. 50 VARILLAS DE ACERO TEMPLADO CALIDAD PREMIUN ISO 9001-2008 CON ACCESORIOS $ 1.188.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.565.800 $ 3.565.800

Total Neto	$ 3.565.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 677.502
TOTAL OC	$ 4.243.302