1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-2402-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Fondos Externos-Coffe Break-Ped.3807 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 48586,8 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BANQUETEVENTOS Razón Social JESSICA ANA LEIVA RODRIGUEZ R.U.T. 11.844.573-2 Sucursal BANQUETEVENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 2 Unidad no definida Servicios Sociales-Personas en Situación de Calle-Servicio de Coffe Break Ped.3596 Fondos Externos ( 114.05.07.005) Programa Actuar a Tiempo-Coffe Break para 50 persona C/U en Liceo Dario Salas y Escuela Jose de San Martin/Detalle en Anexo   $ 127.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.720 $ 255.720

Total Neto	$ 255.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.587
TOTAL OC	$ 304.307