1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-2410-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Des. Comunitario. Posteras y Telones, Peds. 5361, 5364. PP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-17-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 26856,557 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Des. Comunitario. Posteras y Telones, Peds. 5361, OC 3670. Ped. 5364. OC 3672. PP. Contacto Priscila Perez M. fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO. Des. Comunitario. Posteras y Telones,  Peds. 5361, OC 3670. Ped.  5364. OC 3672. PP. Contacto Priscila Perez M. fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRBRUSH Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A R.U.T. 77.078.360-7 Sucursal AIRBRUSH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 15 Unidad no definida Des. Comunitario. Posteras Ped. 5361, OC 3670. Detalles en ANEXO.   $ 7.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.650 $ 115.650 55121727 Letreros 1 Unidad no definida Des. Comunitario. Telones, Ped. 5364. OC 3672. Detalles en ANEXO.   $ 25.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.700 $ 25.700

Total Neto	$ 141.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.857
TOTAL OC	$ 168.207