1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-245-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2343-222-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Desarrollo Social Ped. 657 OC 877 Contacto para el despacho Miguel Figueroa f. 4134708-2229192 . Adjutar OC y Factura Proveniente de Licitación 2343-222-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna -1 Impuesto 49316,4 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercial Doral Ltda R.U.T. 79.536.070-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121508 frazadas silver,150x220cm,1.7klg,mezcla de colores,50%apoly 50%cotton,jacquard doblefaz,enhuinchada 120 Unidad frazadas silver,150x220cm,1.7klg,mezcla de colores,50%apoly 50%cotton,jacquard doblefaz,enhuinchada frazadas de 1 plaza calidad mediana no puntonadas ni recicladas $ 2.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.560 $ 259.560

Total Neto	$ 259.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.316
TOTAL OC	$ 308.876