1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-247-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2019 Nombre de la Orden de Compra PENDONES. PEDIDO 423 PPM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-3-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, OF.1203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/N 3ER. PISO DIRECCIÓN COMUNICACIONES Comuna Santiago Centro Impuesto 40334,112 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/N 3ER. PISO DIRECCIÓN COMUNICACIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Razón Social varsovia digital ltda R.U.T. 76.093.682-0 Sucursal Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 54 Unidad no definida CONFECCIÓN DE PEDONES, EN CUATRICROMÍA EN ALTA CALIDAD, "GRÁFICA FESTIVAL DE TEATRO 2019". PEDIDO 423. OC.271   $ 3.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.274 $ 212.285

Total Neto	$ 212.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.334
TOTAL OC	$ 252.619