1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-2483-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Ropa de Trabajo y Artículos de Seguridad Ped. 16137 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-23-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 163400 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Poleras, Ped. 16137, OC 9387 F 257. Según Resolución de Adjudicación 1760. Coordinar con Dpto Preveción de Riesgos Fono 28271604, Sr. Omar Ortiz. Detalle en anexo. Poleras, Ped. 16137, OC 9387 F 257. Según Resolución de Adjudicación 1760. Coordinar con Dpto Preveción de Riesgos Fono 28271604, Sr. Omar Ortiz. Detalle en anexo. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Industrial Jorratt y Zamora S.A. Razón Social SOC INDUSTRIAL JORRATT Y ZAMORA S A R.U.T. 99.567.520-k Sucursal Soc. Industrial Jorratt y Zamora S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151504 Equipo de protección corporal 200 Unidad Poleras, Ped. 16137, OC 9387 F 257. Según Resolución 1760 Detalle en anexo.   $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.000 $ 860.000

Total Neto	$ 860.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.400
TOTAL OC	$ 1.023.400