1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-2494-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2014 Nombre de la Orden de Compra RR.PP; PED. 16237-16246-16250 JHM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-32-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 180190,433 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Razón Social varsovia digital ltda R.U.T. 76.093.682-0 Sucursal Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 3 Unidad no definida RRPP; PEDIDO 16237 OC 9459 "FOAMEX RECUPERACION DE FACHADAS-SANTIAGO JOVEN"   $ 9.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.761 $ 28.762 82101501 Letreros publicitarios 48 Unidad no definida RRPP; PEDIDO 16246 OC 9462 "LAMINAS DE PRESENTACION DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS"   $ 3.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.616 $ 179.609 82101501 Letreros publicitarios 160 Unidad RRPP; Pedido 16250 OC 9460 "PENDONES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO"   $ 4.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.000 $ 740.000

Total Neto	$ 948.371
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.190
TOTAL OC	$ 1.128.561