1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-264-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2022 Nombre de la Orden de Compra FLYER BARRIOS Y CONVIVENCIA, PEDIDO 787 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-29-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 33742,1 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impryma Razón Social EDITORES E IMPRESORES IMPRYMA CHILE S.A. R.U.T. 76.031.439-0 Sucursal Impryma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3010 Unidad no definida IMPRESIÓN DE FLYER "BARRIOS Y CONVIVENCIA" BOAND 90 GRS. MEDIDAS 10 X 21 CM. COLOR 4/4. PEDIDO 787. OT 6. OC 390.   $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.590 $ 177.590

Total Neto	$ 177.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.742
TOTAL OC	$ 211.332