1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-278-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-162-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-162-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DISTRIBUCIÓN DE REVISTA (P/953 PPM) DESDE 2343-162-L109. CTA 14 OC 910. Contacto Priscila Perez Matus. f. 7136064. Para el pago adjuntar OC y factura. DISTRIBUCIÓN DE REVISTA (P/953  PPM) DESDE 2343-162-L109. CTA 14 OC 910. Contacto Priscila Perez Matus. f. 7136064. Para el pago adjuntar OC y factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Editorial Hermes S.A. Razón Social Editorial Hermes S.A. R.U.T. 96.515.010-2 Sucursal Editorial Hermes S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102202 Franqueos 20000 Unidad DISTRIBUCIÓN DE REVISTA TIPO VOLANTE (VER ARCHIVO ADJUNTO)   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000