1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-28-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-891-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-891-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 409139,73 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON LAGOS SEPULVEDA Razón Social RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA R.U.T. 9.416.083-9 Sucursal RAMON LAGOS SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad habilitacion oficina 1 amunategui 980 adulto mayor (ver archivo adjunto) visita a terreno dia viernes 16/12/2011 a las 11:00 hrs. contacto oscar acevedo telefono 7136358-08/8091429   $ 2.153.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.153.367 $ 2.153.367

Total Neto	$ 2.153.367
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 409.140
TOTAL OC	$ 2.562.507