1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-286-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 08-07-2025 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 2343-275-COT25 PED 425 IDDOC:4163629 CTF 14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas no es lo que se solicito 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 323000 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERCOM EIRL Razón Social HERNAN JOAQUIN CAMPOS PIZARRO,SERV Y MANTENC EN REDES TELEFONICAS EIRL R.U.T. 76.750.540-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HERCOM EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43223207 Sistema de transmisión por secuencias de video 1 Unidad implementación de televisión digital online (streaming) Se adjunta ficha técnica con lo requerido - Debe rellenar formulario adjunto (admisibilidad)   $ 1.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000

Total Neto	$ 1.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 100.000
IVA  19  %	$ 323.000
TOTAL OC	$ 2.023.000