1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-286-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Movilización ID 2582-11079-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-11079-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Servicio de Movilización ID 2582-11079-LP08 dia 3 de febrero. Ped. 1184 OC 996 . Contacto Sergio Becerra f. 5566687 Servicio de Movilización  ID 2582-11079-LP08 dia 3 de febrero. Ped. 1184 OC 996 . Contacto Sergio Becerra f. 5566687 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTESARTES Razón Social MARIA ANGELICA ARTES BRICHETTI R.U.T. 7.061.755-2 Sucursal TRANSPORTESARTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida Servicio de Movilización ID 2582-11079-LP08 dia 3 de febrero. Ped. 1184 OC 996 . Contacto Sergio Becerra f. 5566687   $ 290.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.224 $ 290.224

Total Neto	$ 290.224
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 290.224

Justificación de exención de impuesto