1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-291-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 19-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2343-228-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas GRAFICA Y AUTOADHESIVOS PERMISO DE CIRCULACIÓN (P/689 PPM) CTA 10 OC 971 10787 Proveniente de Licitación 2343-228-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna -1 Impuesto 127311,4 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social All Color S.A. R.U.T. 96.836.530-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 20 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales GRAFICA DE 1,185 X 1,750 OUTDOOR LATEX SATURADO 140 IMPRESIÓN DIGITAL SERIGRAFIA OFFCET (VER ARCHIVO ADJUNTO) $ 12.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.060 $ 254.060 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 32 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales AUTOADHESIVOS DE 2 X 1 IMPRESIÓN DIGITAL JAC (VER ARCHIVO ADJUNTO) $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.000 $ 416.000

Total Neto	$ 670.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.311
TOTAL OC	$ 797.371