1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-294-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Gestión Administrativa, rep. varias Ped 11452 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-553-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 116565 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO IBARRA . Razón Social FERNANDO CHRISTIAN IBARRA PEREZ R.U.T. 8.547.787-0 Sucursal FERNANDO IBARRA . Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejo 1 Unidad no definida pintura de caseta de guardia, pintura de cocina, comedor y cielo, pintura de dos baños previa reparacion de muros   $ 613.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.500 $ 613.500

Total Neto	$ 613.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.565
TOTAL OC	$ 730.065